目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分部门概括
一、部门职责
甘肃省农科院旱地农业研究所主要职责是从事旱作节水、作物生理生态，覆盖集雨种植、作物抗逆增效和农业资源利用研究高效、农艺农机融合和农牧发展模式创新。开展人才培养、技术示范、成果转化、科技服务与培训。
二、机构设置
甘肃省农业科学院旱地农业研究所下设所办公室，镇原试验站、定西试验站、庄浪试验站、大豆试验站，冬小麦育种室，甘肃省旱作区水资源高效利用重点实验室。在我省中东部典型生态类型区的镇原、定西和庄浪设有长期综合试验站。
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门：甘肃省农业科学院旱地农业研究所 |
|
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,117.83 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
841.31 |
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
1,905.19 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
91.93 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
45.93 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
4.43 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
71.46 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,959.14 |
本年支出合计 |
58 |
2,118.94 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
3,854.55 |
年末结转和结余 |
60 |
3,694.75 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
5,813.68 |
总计 |
62 |
5,813.68 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门：甘肃省农业科学院旱地农业研究所 |
|
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
1,959.14 |
1,117.83 |
|
841.31 |
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
1,821.28 |
979.97 |
|
841.31 |
|
|
|
20603 |
应用研究 |
1,413.88 |
572.57 |
|
841.31 |
|
|
|
2060301 |
机构运行 |
1,413.88 |
572.57 |
|
841.31 |
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
267.40 |
267.40 |
|
|
|
|
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
267.40 |
267.40 |
|
|
|
|
|
20605 |
科技条件与服务 |
140.00 |
140.00 |
|
|
|
|
|
2060503 |
科技条件专项 |
140.00 |
140.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
91.93 |
91.93 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
91.35 |
91.35 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.96 |
60.96 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.09 |
28.09 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
45.93 |
45.93 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.93 |
45.93 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31.05 |
31.05 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.88 |
14.88 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门：甘肃省农业科学院旱地农业研究所 |
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
2,118.94 |
1,005.83 |
1,113.11 |
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
1,905.19 |
867.97 |
1,037.22 |
|
|
|
20603 |
应用研究 |
1,583.23 |
867.97 |
715.26 |
|
|
|
2060301 |
机构运行 |
1,583.23 |
867.97 |
715.26 |
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
108.42 |
|
108.42 |
|
|
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
108.42 |
|
108.42 |
|
|
|
20605 |
科技条件与服务 |
163.43 |
|
163.43 |
|
|
|
2060503 |
科技条件专项 |
163.43 |
|
163.43 |
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
50.11 |
|
50.11 |
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
50.11 |
|
50.11 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
91.93 |
91.93 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
91.35 |
91.35 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.96 |
60.96 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.09 |
28.09 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
45.93 |
45.93 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.93 |
45.93 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31.05 |
31.05 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.88 |
14.88 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
4.43 |
|
4.43 |
|
|
|
21301 |
农业农村 |
4.43 |
|
4.43 |
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
4.43 |
|
4.43 |
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
71.46 |
|
71.46 |
|
|
|
22406 |
自然灾害防治 |
71.46 |
|
71.46 |
|
|
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
71.46 |
|
71.46 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门：甘肃省农业科学院旱地农业研究所 |
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,117.83 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
894.53 |
894.53 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
91.93 |
91.93 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
45.93 |
45.93 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
4.43 |
4.43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
71.46 |
71.46 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,117.83 |
本年支出合计 |
59 |
1,108.28 |
1,108.28 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
2,739.24 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
2,748.79 |
2,748.79 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
2,739.24 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,857.08 |
总计 |
64 |
3,857.08 |
3,857.08 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门：甘肃省农业科学院旱地农业研究所 |
|
|
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
1,108.28 |
710.43 |
397.85 |
206 |
科学技术支出 |
894.53 |
572.57 |
321.96 |
20603 |
应用研究 |
572.57 |
572.57 |
|
2060301 |
机构运行 |
572.57 |
572.57 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
108.42 |
|
108.42 |
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
108.42 |
|
108.42 |
20605 |
科技条件与服务 |
163.43 |
|
163.43 |
2060503 |
科技条件专项 |
163.43 |
|
163.43 |
20699 |
其他科学技术支出 |
50.11 |
|
50.11 |
2069999 |
其他科学技术支出 |
50.11 |
|
50.11 |
208 |
社会保障和就业支出 |
91.93 |
91.93 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
91.35 |
91.35 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.30 |
2.30 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.96 |
60.96 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.09 |
28.09 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.58 |
0.58 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.58 |
0.58 |
|
210 |
卫生健康支出 |
45.93 |
45.93 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.93 |
45.93 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31.05 |
31.05 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.88 |
14.88 |
|
213 |
农林水支出 |
4.43 |
|
4.43 |
21301 |
农业农村 |
4.43 |
|
4.43 |
2130122 |
农业生产发展 |
4.43 |
|
4.43 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
71.46 |
|
71.46 |
22406 |
自然灾害防治 |
71.46 |
|
71.46 |
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
71.46 |
|
71.46 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门：甘肃省农业科学院旱地农业研究所 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
621.74 |
302 |
商品和服务支出 |
12.60 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
256.25 |
30201 |
办公费 |
0.86 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
51.58 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
1.50 |
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
0.21 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30107 |
绩效工资 |
132.49 |
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1.50 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
62.22 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
21.78 |
30207 |
邮电费 |
1.54 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.81 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
24.17 |
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.58 |
30211 |
差旅费 |
0.46 |
31008 |
物资储备 |
|
30113 |
住房公积金 |
45.86 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.11 |
31010 |
安置补助 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
74.59 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30302 |
退休费 |
2.30 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.55 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30305 |
生活补助 |
1.04 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
3.76 |
399 |
其他支出 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.10 |
39906 |
赠与 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
2.20 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30309 |
奖励金 |
71.25 |
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.43 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
2.38 |
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人员经费合计 |
696.33 |
公用经费合计 |
14.10 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
部门：甘肃省农业科学院旱地农业研究所 |
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2021年度 |
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金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
24.52 |
2.02 |
18.00 |
|
18.00 |
4.50 |
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
部门：甘肃省农业科学院旱地农业研究所 |
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2021年度 |
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金额单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开09表 |
部门：甘肃省农业科学院旱地农业研究所 |
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2021年度 |
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金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
备注:本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表，也没有使用政府性基金安排的支出，故两表无数据。
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计5,813.68万元。收、支较上年决算数增加83.25万元,增长1.45%,主要原因是本年基建项目形成当年结转所致。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1,959.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,117.83万元，占57.06%；事业收入841.31万元，占42.94%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2,118.94万元，其中：基本支出1,005.83万元，占47.47%；项目支出1,113.11万元，占52.53%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计3,857.08万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加113.80万元，增长3.04%。主要原因是本年财政拨款相关项目收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,108.28万元，占本年支出的52.30%，较上年决算数增加104.25万元，增长10.38%。主要原因一般公共预算财政拨款一次性项目增加。主要用于以下几个方面：
1．科学技术支出年初预算数为1,131.02万元，支出决算为894.53万元，完成年初预算的79.09%,决算数小于预算数的主要原因是科学技术支出类一般公共预算财政拨款项目按照任务书要求结转下年使用。
2．社会保障和就业支出年初预算数为91.93万元，支出决算为91.93万元，完成年初预算的100.00%。
3．卫生健康支出年初预算数为45.93万元，支出决算为45.93万元，完成年初预算的100.00%。
4．农林水支出年初预算数为9.19万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的48.19%,决算数小于预算数的主要原因是农林水项目支出按照项目严格任务书执行，项目未结题验收，资金结转下一年度继续执行。
5．灾害防治及应急管理支出年初预算数为2,439.00万元，支出决算为71.46万元，完成年初预算的2.93%,决算数小于预算数的主要原因是灾害防治及应急管理支出按照项目严格任务书执行，项目未结题验收，资金结转下一年度继续执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出710.43万元。其中：人员经费696.33万元，较上年决算数增加48.54万元，增长7.49%，主要原因是落实机关事业单位职工工资提标及补充医疗保险政策。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金（业绩考核奖）、社会保障缴费、遗属生活补助等。公用经费14.10万元，较上年决算数增加7.04万元，增长99.72%，主要原因是省农科院拨入了党员活动费和工会费正常增长，公用经费用途主要包括工会费、离退休公用支出、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为24.52万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是细化“三公”经费、压减“三公”开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为2.02万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因原定出国交流培训任务已全部取消。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为18.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车，有3辆业务用皮卡车，所以无支出。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是是我单位无公务用车购置需求。
公务用车运行维护费年初预算数为18.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车，有3辆业务用皮卡车。
3.公务接待费年初预算数为4.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是我单位本年严格控制公务活动无公务接待费用。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
农科院旱农所2021年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出10.89万元，较上年决算数增加1.35万元，增长14.15%，主要原因是我单位承担的项目增加，项目任务书中会议费也随之增加。本年度培训费支出0.75万元，较上年决算数减少3.37万元，下降81.80%，主要原因是培训项目减少。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计2,331.07万元，其中：政府采购货物支出2,000.56万元、政府采购工程支出330.51万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2,331.07万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是用于往返实验站与试验田之间开展科研工作业务用车。单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
旱农所2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
旱农所2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，全部以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金257万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件： 
2021年度省级预算执行情况单位自评报告.doc
甘公网安备62010502001316号