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第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘肃省农科院旱地农业研究所主要职责是从事旱作节水、作物生理生态，覆盖集雨种植、作物抗逆增效和农业资源利用研究高效、农艺农机融合和农牧发展模式创新。开展人才培养、技术示范、成果转化、科技服务与培训。

二、机构设置

甘肃省农业科学院旱地农业研究所下设所办公室，镇原试验站、定西试验站、庄浪试验站、大豆试验站，冬小麦育种室，甘肃省旱作区水资源高效利用重点实验室。在我省中东部典型生态类型区的镇原、定西和庄浪设有长期综合试验站。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上表格内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计5,888.71万元。收、支较上年决算数增加75.03万元,增长1.01%,主要原因是人员变动、工资晋级、科研项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,093.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入989.90万元，占47.28%；事业收入1,103.80万元，占52.72%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,312.15万元，其中：基本支出1,153.79万元，占26.76%；项目支出3,158.36万元，占73.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,813.33万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少43.75万元。主要原因是本年财政拨款相关项目收支变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,557.41万元，占本年支出的82.49%，较上年决算数增加104.25万元，增长10.38%。主要原因一般公共预算财政拨款一次性项目增加。主要用于以下几个方面：

1．科学技术支出年初预算数为1,255.85万元，支出决算为1,028.74万元，完成年初预算的81.92%,决算数小于预算数的主要原因是科学技术支出类一般公共预算财政拨款项目按照任务书要求结转下年使用。

2．社会保障和就业支出年初预算数为91.93万元，支出决算为91.93万元，完成年初预算的100.00%。

3．卫生健康支出年初预算数为39.60万元，支出决算为39.60万元，完成年初预算的100.00%。

4．农林水支出年初预算数为4.62万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的100%。

5．灾害防治及应急管理支出年初预算数为2,392.52万元，支出决算为2,392.53万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出842.45万元。其中：人员经费820.37万元，较上年决算数增加124.04万元，增长17%，主要原因是落实机关事业单位职工工资提标及补充医疗保险政策。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、遗属生活补助等。公用经费22.08万元，较上年决算数增加7.98万元，增长56%，主要原因是省农科院拨入了党员活动费和工会费正常增长，公用经费用途主要包括工会费、离退休公用支出、其他商品和服务支出等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出1.48万元,较上年决算数减少9.4万元,下降86.3%,主要原因是受疫情影响会议次数减少。本年度培训费支出0万元,较上年决算数减少0.75万元，主要原因是受疫情影响无法开展培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.05万元，其中：政府采购货物支出0.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是用于往返实验站与试验田之间开展科研工作业务用车。单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出年初预算数为24.52万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是细化“三公”经费、压减“三公”开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为2.02万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因原定出国交流培训任务已全部取消。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为18.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车，有3辆业务用皮卡车，所以无支出。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费年初预算数为18.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车。

3.公务接待费年初预算数为4.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是我单位本年严格控制公务活动无公务接待费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等６个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等预算绩效管理有关要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目6个,共涉及资金314.60万元。项目绩效自评情况：从评价情况来看，项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值。

2、绩效自评结果

2022年度部门整体支出预算执行率得分10.0分，年度绩效指标完成情况得分90.00分，合计得分99.44分，总体绩效目标完成情况自评为“优”。省级预算执行情况绩效自评表（详见附件2）

(三)部门绩效评价结果

我单位重视绩效工作，认真完成相关绩效申报及自评任务，不断规范和改进工作，提升预算绩效管理水平，绩效总体评价制度健全，资金支出规范。履职效果良好，履职目标平均值都完成了预期目标，部门效果目标完成年度指标值。根据自评结果发现有未完成或完成效果不好的及时查找原因、及时更正，以确保目标顺利完成。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.2022年度甘肃省农业科学院旱地农业研究所决算公开表.xlsx

附件2：2022年度甘肃省农业科学院旱农所省级预算执行情况绩效自评表.xlsx